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平度市残联2019年部门预算
【来源:平度政务网】 【发布日期:2019-04-30】 【浏览次数:】 【字体大小: 】 【打印】 【关闭】
 

 

目   录

 

    1、部门预算有关情况的说明                       

    2、财政拨款收支总表            

    3、一般公共预算支出表           

    4、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

    5、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

    6、一般公共预算项目支出表(政府经济分类)

    7、政府性基金预算支出表         

    8、部门收支总表                 

    9、部门收入总表                 

    10、部门支出总表                 

    11、部门“三公”经费预算表

 

2019年平度市残疾人联合会

部门预算有关情况的说明

 

    第一部分

    部门概况

    一、主要职能

    平度市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市残疾人事业团体。工作职能是:

    (一)宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规,维护残疾人的合法权益。

    (二)核发《中华人民共和国残疾人证》。团结教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

    (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    (四)组织实施分散按比例安排残疾人就业。开展残疾人康复、教育、集中就业与个体从业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会保障与服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

    (五)参与研究制定我市残疾人事业发展规划、计划,提供相关工作的意见和建议,发展和管理残疾人事业,对有关业务领域进行指导。

    (六)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

    (七)承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

    二、机构设置

    根据上述职责,平度市残疾人联合会内设4个职能科室(中心),包括办公室、康复科、残疾人教育就业服务中心、残疾人综合服务中心。

    三、预算单位构成

    平度市残疾人联合会部门预算包括:部门本级预算。

    纳入平度市残疾人联合会的2019年部门预算编制范围的预算单位共1个,包括:

    1、平度市残疾人联合会本级

    第二部分

    2019年部门预算情况和重要事项说明

    一、2019年部门预算情况说明

    (一)2019年收支预算总体情况说明

    2019年收入预算为4095.17万元,其中,财政拨款4095.17万元,占100%。

    2019年支出预算为4095.17万元,其中,基本支出284.83万元,占6.96%(人员支出268.57万元,占6.56%,公用支出16.26万元,占0.4%);项目支出3810.34万元,占93.04%。

    (二)2019年收入预算情况说明

    2019年收入合计4095.17万元,其中:财政拨款收入4095.17万元,占100%。

    (三)2019年支出预算情况说明

    2019年支出合计4095.17万元,其中:基本支出284.83万元,占6.96%(人员支出268.57万元,占6.56%,公用支出16.26万元,占0.4%);项目支出3810.34万元,占93.04%。

    (四)2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

    2019年财政拨款收支预算4095.17万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少947.48万元,下降18.79%。主要下降原因是项目经费消减。

    (五)2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

    2019年一般公共预算收入4095.17万元,与2018年相比,减少947.48万元。主要下降原因是项目经费消减。

    2019年一般公共预算支出4095.17万元,与2018年相比,减少947.48万元。主要下降原因是项目经费消减。

    其中:单位支出使用的科目支出大类科目支出4095.17万元,占100%(其中社会保障和就业支出类支出4095.17万元,占100%)。

    具体情况如下:

    1、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)284.83万元,比上年增加36.55万元,增加14.72%,主要原因是人员增加。

    2、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)1012.4万元,比上年减少8.6万元,减少0.84%,主要原因是项目支出消减。

    3、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)1369.4万元,比上年减少624.97万元,减少31.34%,主要原因是项目支出消减。

    4、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)500万元,上年减少2200万元,减少81.48%,主要原因是重度残疾人护理补贴不再经残联发放。

    5、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)778.54万元,比上年增加678.54万元,增加678%,主要原因是项目支出增加。

    (六)政府性基金预算收支情况

    2019年政府性基金预算收入150万元,与2018年相比,增加150万元。主要增加原因是上级补助拨款。

    2019年政府性基金预算支出150万元,与2018年相比,增加150万元。主要增加原因是上级补助拨款。

    具体情况如下:

    其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)150万元,比上年增加150万元,主要原因是上级补助拨款。

    (七)2019年财政拨款基本支出预算情况说明

    2019年,通过财政拨款安排的基本支出284.83万元,其中:人员经费268.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费16.26万元,为商品和服务支出,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    (八)2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

    2019年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共4.2万元,比2018年增加21.39%。其中:因公出国(境)经费0万元,比2018年减少(增加)0%;公务用车运行维护费3.2万元,比2018年增加51.66%,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,增加的原因是保险费和维修费支出增加;公务接待费1万元,比2018年减少25.93%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

    二、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2019年本部门机关运行经费支出284.83万元,比2018年增加36.55万元,增长14.72%。主要增长原因是人员增加。

    (二)政府采购情况

    2019年本部门无政府采购情况。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2018年12月31日,本部门固定资产账面共有车辆 1辆;其中公务用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (四)预算绩效目标设置情况说明

    2019年本部门无实行绩效目标管理的项目。

    第三部分

    名词解释

    一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

    七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

    十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十五、残联所使用的支出功能分类科目解释说明

    社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    残疾人事业:反映政府在残疾人事业方面的支出。

    行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

    残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

    残疾人生活和护理补贴:反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

    其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。   

 

    附件:1.2019年部门预算批复

          2.2019年部门预算有关情况的说明及目录

          3.2019年部门预算表