首页 -- 部门政务 -- 机关事务管理局 -- 工作动态
 
平度市机关事务管理局2018年预算公开
【来源:平度政务网】 【发布日期:2018-02-14】 【浏览次数:】 【字体大小: 】 【打印】 【关闭】
 

附件1:

2018年财政拨款收支总表(表1)
单位: 单位:万元
         
     2018年预算      2018年预算
一、一般公共预算 10617.76  一、人员经费 681.84 
      财政拨款(补助) 10617.76        工资福利支出 593.29 
      纳入预算管理的行政事业性收费       对个人和家庭的补助 88.55 
      纳入预算管理的其他政府非税收入 二、公用经费 23.18 
二、政府性基金预算       商品和服务支出 23.18 
三、国有资本经营预算       其他资本性支出
      其他支出
三、项目支出 9912.74 
           10617.76             10617.76 
附件1:
2018年一般公共预算支出表(表2,功能分类)
单位: 单位:万元
功能分类科目编码 功能分类科目名称 2018年预算
合计 人员经费 公用经费 项目支出
201 99 99 其他一般公共服务支出 705.02  681.84  23.18
201 03 03 机关服务 9,912.74  9912.74
     10,617.76 681.84 23.18 9912.74
附件1:
2018年一般公共预算基本支出表(表3,部门经济分类)
单位: 单位:万元
部门经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 2018年预算
合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 593.29  593.29 
301 01 基本工资 129.09 129.09
301 02 津贴补贴 135.92 135.92
301 12 其他社会保障费 103.45 103.45
301 03 奖金 150.43 150.43
301 13 住房公积金 48.27 48.27
301 99 其他工资福利支出 26.13 26.13
303 对个人和家庭的补助 88.55  88.55 
303 01 离休费 18.21 18.21
303 02 退休费 52.73 52.73
303 03 退职(役)费 3.82 3.82
303 05 生活补助 13.72 13.72
303 09 其他对个人和家庭的补助 0.07 0.07
302 商品和服务支出 23.18  23.18
302 01 办公费 4.03 4.03
302 07 邮电费 1.20 1.20
302 11 差旅费 1.80 1.80
302 16 培训费 0.50 0.50
302 17 公务接待费 0.30 0.30
302 31 公车运行维护费 10.92 10.92
302 99 其他商品服务支出 4.43 4.43
     705.05 681.84 23.18
附件1:
2018年一般公共预算基本支出表(表4,政府经济分类)
单位: 单位:万元
政府经济分类科目编码 政府经济分类科目名称 2018年预算
合计 人员经费 公用经费
505 对事业单位经常性补助 474.60  593.29 
505 01 工资福利支出 593.29 593.29
505 02 商品和服务支出 23.18 23.18
509 对个人和家庭的补助 88.55  88.55
509 01 社会福利和救助 17.61 17.61
509 05 离退休费 70.94 70.94
     705.02 681.84 23.18
附件1:
2018年一般公共预算项目支出表(表5,政府经济分类)
单位: 单位:万元
政府经济分类科目编码 政府经济分类科目名称 2018年预算
合计 本级专项 上级专款
505 对事业单位经常性补助 9,912.74  9,912.74 
505 02 商品和服务支出 9,912.74 9,912.74
     9,912.74 9,912.74
2018年政府性基金预算支出表(表6
单位: 单位:万元
功能分类科目编码 功能分类科目名称 2018年预算
合计 人员经费 公用经费 项目支出
    
附件1:
2018年部门收支总表(表7)
单位: 单位:万元
         
     2018年预算      2018年预算
一、财政拨款 10617.76  一、人员经费 681.84 
    一般公共预算 10617.76        工资福利支出 593.29 
      财政拨款(补助) 10617.76        对个人和家庭的补助 88.55 
      纳入预算管理的行政事业性收费 二、公用经费 23.18 
      纳入预算管理的其他政府非税收入       商品和服务支出 23.18 
    政府性基金预算       其他资本性支出
    国有资本经营预算       其他支出
二、社会保险基金预算 三、项目支出 9912.74 
三、纳入财政专户管理的政府非税收入
四、批准单位管理的政府非税收入
五、事业收入
六、事业单位经营收入
七、其他收入
八、上级补助收入
九、附属单位上缴收入
十、用事业基金弥补收支差额
十一、银行贷款
           10617.76             10617.76 
附件1:
2018年部门收入总表(表8)
单位: 单位:万元
功能分类科目编码 功能分类科目名称 总计 财政拨款 社会保险
基金预算
纳入财政专户
管理的政府
非税收入
批准单位管理的
政府非税收入
事业收入 事业单位
经营收入
其他收入 上级补助
收入
附属单位
上缴收入
用事业基金
弥补的收支
差额
银行贷款
财政拨款
小计
一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
一般公共预算
小计
财政拨款(补助) 纳入预算管理的
行政性收费
纳入预算管理的其他
政府非税收入
201 99 99 其他一般公共服务支出 705.02 705.02 705.02 705.02
201 03 03 机关服务 9,912.74 9,912.74 9,912.74 9,912.74
     10,617.76 10,617.76 10,617.76 10,617.76
附件1:
2018年部门支出总表(表9)
单位: 单位:万元
功能分类科目编码 功能分类科目名称 2018年预算
合计 人员经费 公用经费 项目支出
201 99 99 其他一般公共服务支出 705.02  681.84  23.18 
201 03 03 机关服务 9,912.74  9912.74
     10,617.76 681.84 23.18 9912.74
附件1:
2018年部门“三公”经费预算表(表10)
单位: 单位:万元
单位名称 当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算
合计 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车购置费 公务用车运行维护费
合计 11.22 0.30 10.92
主管部门 11.22 0.30 10.92
  所属单位1 11.22 0.30 10.92
  所属单位2
注释:1.因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
      2.公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      3.公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
      4.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项:


  

1、部门预算有关情况的说明                       

2、财政拨款收支总表            

3、一般公共预算支出表           

4、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

5、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

6、政府性基金预算支出表         

7、部门收支总表                 

8、部门收入总表                 

9、部门支出总表                 

10、部门三公经费预算表

2018平度市机关事务管理局

部门预算有关情况的说明


第一部分

部门概况

 一、主要职能

1、负责市直机关办公房屋和干部职工住宅的基本建设任务。

2、承担市直机关办公房屋和住宅区域公共设施的维修和养护。

3、负责市直机关办公用房和住宅的分配、调整工作;负责市直机关干部职工住宅的房改工作。

4、承担市直机关办公和住宅水、电、暖的供应及费用的核算收取工作。

5、负责制度市直机关房屋的管理办法,并组织实施、抓好落实。

6、负责对市直机关食堂的全面管理工作。

7、承担市直机关干部职工及部分住宅区的餐饮供应工作。

8、承担市政府委托管理的驻外办、离退休人员和遗属的工资、医疗费等费用的发放及走访工作。

9、负责市级领导及县(处)级离退休干部的节日供应工作。

10负责研究拟订机关和事业单位公务用车管理办法并组织实施;负责全市党政机关和事业单位公务用车配备、更新和处置,核定机关特种专业用车;负责机关公务用车管理平台运行维护工作;负责调研接待用车的统一管理和服务。

11、负责制定、规划编制本级公共机构节能政策;推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作;会同有关部门组织实施公共机构节能和监督考核工作

12、负责我市有关大型会议的接待和会务组织等工作;搞好大型政治、文化活动的组织承办。

13、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责,机关事务局内设6个职能科室(办)。

三、预算单位构成

2018部门预算包括:部门本级预算

纳入机关事务局2018年部门预算编制范围的预算单位共2个,包括:

1平度市机关事务局本级

2平度市人民会堂管理处

第二部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)2018年收支预算总体情况说明

2018年收入预算为10617.76万元,其中,财政拨款10617.76万元,占100%。

2018年支出预算为10617.76 万元,其中,基本支出705.02万元,占6.6

(二)2018年收入预算情况说明

2018年收入合计10617.76万元,其中:财政拨款收入10617.76万元,占100

(三)2018年支出预算情况说明

2018支出合计10617.76万元,其中:基本支出705.05万元,占6.6

(四)2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算10617.76万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加7444.26万元,增长234.58%。主要增长原因2018年机关办公区调整,相应增加预算。

(五)2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年一般公共预算收入10617.76万元,与2017年相比,增加7444.26万元。主要增长原因2018年机关办公区调整,相应增加预算收入。

2018年一般公共预算支出10617.76万元,2017年相比,增加7444.26万元。主要增长原因是20182018年机关办公区调整,相应增加预算支出。

其中:其中:一般公共服务(类)支出10617.76万元,占100%。

一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出705.02万元,比上年增长14.99%,主要原因:2018年度人员增加以及按照国家规定调整人员工资及养老保险等

一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/机关服务9912.74万元,比上年增长287.16%,主要原因是:2018年机关办公区调整,相应增加支出预算。

2018年一般公共预算安排的基本支出按照部门预算经济分类如下:

1、工资福利支出593.29万元;

2、商品和服务支出23.18万元;

3、对个人和家庭的补助88.55万元;

2018年一般公共预算安排的基本支出按照政府预算经济分类如下:

1、对事业单位经常性补助705.02万元;

(六)政府性基金预算收支情况

机关事务局2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)2018年财政拨款基本支出预算情况说明

2018年,通过财政拨款安排的基本支出705.02万元,其中:人员经费681.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.18万元,为保障机关正常运行所必须支出,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(八)2018年财政拨款安排的三公经费情况

2018年,通过财政拨款安排的三公经费预算共11.22万元,比2017年减少24.19%。公务用车运行维护费10.92万元,2017年减少14.69%,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,减少的原因是厉行节约,压减经费支出;公务接待费0.30万元,2017年减少85%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出;我单位无因公出国(境)费用。

二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年本部门机关运行经费支出705.02万元,比2017年增加91.9 万元,增长 %。主要增长14.99%,原因:2018年度人员增加以及按照国家规定调整人员工资及养老保险等

(二)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算。市民中心物业管理费为年度连续型签订合同,故本年度无需采购。

(三)国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门固定资产账面共有车辆6 其中公务用车6 单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效目标设置情况说明

2018年,本部门实行绩效目标管理的项目共1个,涉及财政拨款40万元

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入附属单位上缴收入经营收入等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出:指除基本支出项目支出经营支出对附属单位补助支出等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

十三、三公经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、部门所使用的支出功能分类科目解释说明

2010303一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—机关服务科目,

一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出

政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅及相关机构的支出

机关服务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

2019999—一般公共服务支出—其他一般公共服务支出

一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出

其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出