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平度市食品药品监督管理局2017年度部门决算
【来源:平度政务网】 【作者:平度市食品药品监督管理局】 【发布日期:2018-06-28】 【浏览次数:】 【字体大小: 】 【打印】 【关闭】
 
平度市食药局2017年部门决算公开.doc
 
 
 
2017年平度市食品药品监督管理局决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目  录
 
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
 
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
第三部分 2017年部门决算情况和重要事项说明
 
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分
 
 
 
部门概况
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 主要职能
平度市食品药品监督管理局主要职责:(一)贯彻执行国家、省和青岛市有关食品(含保健食品、酒类)、化妆品、药品、医疗器械的方针政策和法律、法规、规章;拟订辖区食品、化妆品、药品、医疗器械相关规划和年度计划并组织实施;(二)负责实施和监督食品行政许可;(三)负责实施和监督药品、医疗器械行政许可;(四)负责制定全市食品药品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处违法行为;(五)负责应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况;(六)负责制定全市食品药品安全科技发展政策措施并组织实施;(七)负责开展食品药品安全宣传、对外交流与合作,组织实施执法人员业务培训,推进诚信体系建设;(八)承担市食品安全委员会的日常工作。
  • 部门决算单位构成
纳入平度市食品药品监督管理局2017年部门决算编制范围的预算单位共1个,为局机关本级决算。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
 
 
 
2017年部门决算表
 
 
 
 
 
 
 
收入支出决算总表
                                                                      公开01表
                                            单位:万元
收     入
支     出
项  目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
2458.39
一、一般公共服务支出
30
10.00
二、上级补助收入
2
0
二、外交支出
31
0
三、事业收入
3
0
三、国防支出
32
0
四、经营收入
4
0
四、公共安全支出
33
0
五、附属单位上缴收入
5
0
五、教育支出
34
0
六、其他收入
6
0
六、科学技术支出
35
0
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
36
1.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
37
253.54
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
38
2197.71
 
10
 
十、节能环保支出
39
0
 
11
 
十一、城乡社区支出
40
0
 
12
 
十二、农林水支出
41
0
 
13
 
十三、交通运输支出
42
0
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
43
0
 
15
 
十五、商业服务业等支出
44
0
 
16
 
十六、金融支出
45
0
 
17
 
十七、援助其他地区支出
46
0
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
47
0
 
19
 
十九、住房保障支出
48
0
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
49
0
 
21
 
二十一、其他支出
50
0
 
22
 
 
51
 
 
23
 
 
52
 
 
24
 
 
53
 
本年收入合计
25
2458.39
本年支出合计
54
2462.25
用事业基金弥补收支差额
26
0
结余分配
55
0
上年结转和结余
27
3.86
年末结转和结余
56
0
 
28
 
 
57
 
合计
29
2462.25
合计
58
2462.25
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
收入决算表
                                                                                      公开02表
                                                                                    单位:万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴  收入
其他收入
2458.39
2458.39
2458.39
             0
0
0
0
0
2010303
机关服务
10.00
10.00
             0
             0
0
0
0
2079999
其他文化体育与传媒支出
1.00
1.00
      0
      0
0
0
0
 2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
20.16 
20.16 
             0
             0
0 
0 
0 
 2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
167.45 
167.45 
             0
             0
0 
0 
0 
 2080999
其他退役安置支出
65.93 
65.93 
      0
      0
0 
0 
0 
 2101001
行政运行
2036.34 
2036.34 
             0
             0
0 
0 
0 
 2101002
一般行政管理事务
86.87 
86.87 
             0
             0
0 
0 
0 
 2101012
药品事务
10.06 
10.06 
      0
      0
0 
0 
0 
 2101016
食品安全事务
60.58 
60.58 
0 
0 
0 
0 
0 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
                                                                                  公开03表
                                                                                                                  单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级 支出
经营支出    
对附属单位补助支出
合  计
2462.25
2386.75
75.5
 
 
 
2010303
机关服务
10.00
10.00 
 
 
 
 
2079999
其他文化体育与传媒支出
1.00
 
1.00 
 
 
 
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
20.16 
20.16 
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
167.45 
167.45 
 
 
 
 
2080999
其他退役安置支出
65.93 
65.93 
 
 
 
 
2101001
行政运行
2036.34 
2036.34 
 
 
 
 
2101002
一般行政管理事务
86.87 
86.87 
 
 
 
 
2101012
药品事务
12.56
 
12.56
 
 
 
2101015
医疗器械事务
0.66
 
0.66
 
 
 
2101016
食品安全事务
60.58
 
60.58
 
 
 
2101099
其他食品和药品监督管理事务支出
0.7 
 
0.7 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
公开04表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项    目
行次
金额
项    目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
2458.39 
一、一般公共服务支出
15
 10.00
 10.00
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
0 
二、外交支出
16
 0
 0
 
 
3
 
三、国防支出
17
 0
 0
 
 
4
 
四、公共安全支出
18
 0
 0
 
 
5
 
五、教育支出
19
 0
 0
 
 
6
 
六、科学技术支出
20
 0
 0
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
21
 1.00
 1.00
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
 
253.54
253.54
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
22
 2197.71
 2197.71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
10
2458.39 
本年支出合计
23
 2462.25
2462.25 
 
年初财政拨款结转和结余
11
3.86 
年末结转和结余
24
 0
 0
 
   一般公共预算财政拨款
12
3.86 
 
25
 
 
 
    政府性基金预算财政拨款
13
0 
 
26
 
 
 
合计
15
2462.25 
合计
28
 2462.25
2462.25 
 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表                                                                               
单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
合  计
2462.25
2386.75
75.5
2010303
机关服务
10.00
10.00 
 
2079999
其他文化体育与传媒支出
1.00
 
1.00 
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
20.16 
20.16 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
167.45 
167.45 
 
2080999
其他退役安置支出
65.93 
65.93 
 
2101001
行政运行
2036.34 
2036.34 
 
2101002
一般行政管理事务
86.87 
86.87 
 
2101012
药品事务
12.56
 
12.56
2101015
医疗器械事务
0.66
 
0.66
2101016
食品安全事务
60.58
 
60.58
2101099
其他食品和药品监督管理事务支出
0.7 
 
0.7 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
公开06表
 
 
 
 
 
单位:万元
经济分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
合计
 2386.75
 2030.49
 356.26
301
工资福利支出
1524.10
1524.10
 
30101
基本工资
390.70
390.70
 
30102
津贴补贴
572.40
572.40
 
30103
奖金
102.51
102.51
 
30104
其他社会保障缴费
115.69
115.69
 
30106
伙食补助费
0.00
0.00
 
30107
绩效工资
0.00
0.00
 
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
333.41
333.41
 
30109
职业年金缴费
0.00
0.00
 
30199
其他工资福利支出
9.39
9.39
 
303
对个人和家庭的补助
506.39
506.39
 
30301
离休费
0.00
0.00
 
30302
退休费
84.45
84.45
 
30303
退职(役)费
0.00
0.00
 
30304
抚恤金
17.53
17.53
 
30305
生活补助
0.00
0.00
 
30306
救济费
0.00
0.00
 
30307
医疗费
0.00
0.00
 
30308
助学金
0.00
0.00
 
30309
奖励金
0.00
0.00
 
30310
生产补贴
0.00
0.00
 
30311
住房公积金
152.70
152.70
 
30312
提租补贴
15.19
15.19
 
30313
购房补贴
201.65
201.65
 
30314
采暖补贴
34.14
34.14
 
30315
物业服务补贴
0.00
0.00
 
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.73
0.73
 
302
商品和服务支出
343.22
 
343.22
30201
办公费
33.00
 
33.00
30202
印刷费
20.40
 
20.40
30203
咨询费
0.00
 
0.00
30204
手续费
0.00
 
0.00
30205
水费
0.00
 
0.00
30206
电费
8.27
 
8.27
30207
邮电费
24.85
 
24.85
30208
取暖费
2.50
 
2.50
30209
物业管理费
2.67
 
2.67
30211
差旅费
4.09
 
4.09
30212
因公出国(境)费用
0.00
 
0.00
30213
维修(护)费
17.00
 
17.00
30214
租赁费
10.00
 
10.00
30215
会议费
0.00
 
0.00
30216
培训费
0.83
 
0.83
30217
公务接待费
2.67
 
2.67
30218
专用材料费
0.00
 
0.00
30224
被装购置费
0.00
 
0.00
30225
专用燃料费
0.00
 
0.00
30226
劳务费
0.00
 
0.00
30227
委托业务费
8.00
 
8.00
30228
工会经费
1.29
 
1.29
30229
福利费
0.00
 
0.00
30231
公务用车运行维护费
66.50
 
66.50
30239
其他交通费用
66.03
 
66.03
30240
税金及附加费用
0.00
 
0.00
30299
其他商品和服务支出
75.12
 
75.12
310
其他资本性支出
13.04
 
13.04
31002
办公设备购置
13.04
 
13.04
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                                    公开07表
                                                                               单位:万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
合  计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 

 
  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                  
                                                                  公开08表
                                                                  单位:万元
合计
因公出国(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车    购置费
公务用车运行  维护费
69.17
0
66.5
0
66.5
2.67
 
注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分
 
 
 
2017年部门决算情况和
重要事项说明
 
 
 
 
 
 
 
 
一、2017年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2017年收入总计2462.25万元(其中本年收入2458.39万元),包括:财政拨款收入2458.39万元,年初结转和结余3.86万元。
2017年支出总计2462.25万元(其中本年支出2462.25万元),包括:一般公共服务支出10万元,文化传媒与体育支出1万元,社会保障和就业支出253.54万元,医疗卫生与计划生育支出2197.71万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况
2017年财政拨款收入决算总计2462.25万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入2458.39万元、年初结转和结余3.86万元。  
 2017年财政拨款支出决算总计2462.25万元,支出具体情况如下:
1、医疗卫生与计划生育支出2197.71万元,主要用于食品和药品监督管理事务,包括行政运行和食品安全事务。
2、文化传媒与体育支出1万元,主要用于第一书记包村工作经费。
3、社会保障和就业支出253.54万元,主要用于基本养老保险费及退役安置支出。
4、一般公共服务支出10万元,主要用于房屋租赁费。
5、年初结转和结余3.86万元,主要用于药品事务和医疗器械事务。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2462.25万元,比年初预算数增加174.5万元,主要原因是社会基本养老保险制度改革,基本养老保险支出增加。2017年,我单位养老保险支出为167.45万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算2386.75万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费2030.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费356.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中,其他资本性支出13.04万元,主要包括:办公设备购置。
(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
平度市食品药品监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2017年度平度市食品药品监督管理局运行经费支出2462.25万元。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门无政府采购金额。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2017年平度市食品药品监督管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为69.17万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费66.5万元,公务接待费2.67万元。
2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.75万元,其中因公出国(境)费与年初预算基本持平、公务用车购置及运行费较年初预算减少0.7万元、公务接待费减少0.05万元。公务接待费减少的主要原因是进一步落实八项规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。
2、“三公”经费支出相关情况说明
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费66.5万元,主要用于车辆的维修费、加油费、过路过桥费、保险费等。2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为23辆。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,共计接待32批次,312人次。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分
 
 
 
名词解释
 
 
 
 
 
 
一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。