首页 -- 部门信息公开目录 -- 平度市食品药品监督管理局 -- 信息公开目录 -- 规划、计划信息
 
2016年部门决算公开(补充说明)
【来源:平度政务网】 【作者:平度市食品药品监督管理局】 【发布日期:2017-08-01】 【浏览次数:】 【字体大小: 】 【打印】 【关闭】
 
  
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开08表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
 70.07
 0
 67.2
 0
 67.2
 2.87
 69.92
 67.2
 0
 67.2
 2.72
 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 

第三部分
 
2016年度部门决算情况          和重要事项说明
 
一、2016年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2016年度收入总计2315.04万元,支出总计2311.18万元。与2015年相比,收入总计增加497.24万元,增长27.35%。支出总计增加513.68万元,增长28.58%。
(二)收入决算情况
2016年度收入总计2315.04万元(其中本年收入2294.79万元),包括:财政拨款收入2294.79万元,占99.13%;年初结转和结余20.25万元,占0.87%。
(三)支出决算情况
2016年度本年支出2311.18万元,其中:基本支出1900.84万元,占82.25%;项目支出410.34万元,占17.75%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计2315.04万元,其中:一般公共预算财政拨款2294.79万元,占99.13%;无政府性基金预算财政拨款;年初财政拨款结转和结余20.25万元,占0.87%。
2016年度财政拨款支出决算总计2311.18万元,其中:一般公共服务支出10万元,占0.43%;医疗卫生与计划生育支出2300.48万元,占99.54%;文化传媒与体育支出0.7万元,占0.03%,年末结转和结余3.86万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2311.18万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长513.68万元,增长28.58%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2195.42万元,支出决算为2311.18万元,完成年初预算的    105.27%。决算数大于年初预算基本持平预算数的主要原因为2016年追加创建食品安全城市经费。其中:
(1)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)、一般行政管理事务(项)主要反映用于人员经费、公用经费支出。年初预算为1917.56万元,支出决算为1900.84万元,完成年初预算的99.13%,决算数小于预算数主要原因是2016年度退休人员增加,工资支出相应减少。
(2)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)、其他食品和药品监督管理事务(项)主要反映用于食品抽验、创建食品安全城市支出。年初预算277.76万元,支出决算410.34万元,比年初预算数增加132.58万元,主要原因是2016年追加创建食品安全城市经费,未列入当年预算。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2311.18万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费1505.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费374.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
平度市食品药品监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
平度市食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为70.07万元(含厅(局)机关及  个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费67.2万元,公务接待费2.87万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.15万元,主要原因是公务接待费比年初预算减少。其中:因公出国(境)费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2016年预算基本持平、公务接待费减少0.15万元。公务接待费减少的主要原因是是进一步落实八项规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0个单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费67.2万元,主要用于车辆的维修费、加油费、过路过桥费、保险费。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为23辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于各级工作检查、业务往来等,共计接待37批次,340人次,其中外事接待0批次,0人次。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年度,平度市食品药品监督管理局机关运行经费支出2311.18万元,比2015年增长513.68万元,增长28.58%主要原因是2016年新增公务员10名,人员经费、公用经费相应增长,追加创建食品安全城市经费。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2016年底,本部门共有车辆23辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
进一步完善预算绩效管理制度体系,着力推进全过程预算绩效管理工作和预算绩效管理信息化建设及应用,加强本部门绩效评价的政策辅导和业务培训,进一步夯实预算绩效管理的基础。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2016年部门决算公开(补充说明).doc