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关于平度市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算(草案)的报告

  • 来源:平度政务网发布日期:2011-07-07【字体大小: 【打印】 【关闭】

  • 关于平度市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算(草案)的报告
    --2011年1月12日在平度市第十六届人民代表大会第四次会议上
    市财政局副局长  郭永海
     
    各位代表:
        我受市人民政府委托,向大会提交平度市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算(草案)报告,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
        一、2010年全市财政预算执行情况
        2010年是“十一五”规划的收官之年,也是巩固扩大应对国际金融危机冲击成果、加快转变经济发展方式的关键一年。全市各级各部门在市委的正确领导下,全面落实科学发展观,以转方式、调结

    构、促发展为主线,加快推进新型工业化、新型城镇化、农业现代化,全市经济社会实现又好又快发展,财政收支情况好于预期,各项预算收支任务圆满完成。
        全市实现地方财政收入21亿元,占年初预算的112.7%,比上年增长26.3%,其中地方工商税收完成9.6亿元,增长25.4%。
        全市财政支出完成35.2亿元,比上年增长21%,其中地方财政支出24.44亿元,占年初预算的104.5%,增长16.7%。主要支出完成情况:教育支出9.35亿元,增长20.9%;社会保障和就业支出2.36亿元

    ,增长25%;医疗卫生支出2.34亿元,增长61%;农林水事务支出5.56亿元,增长9.2%。
        当年地方财政收入21亿元,上级税收返还和各项补助收入17.05亿元,上年结转收入0.46亿元,收入共计38.51亿元;当年财政支出35.2亿元,上解上级支出1.45亿元,结转下年支出1.86亿元,支出

    共计38.51亿元,当年财政收支平衡。
        各位代表,过去的一年,面对复杂多变的国内外经济环境,各级财税部门在市人大的依法监督和市政协的大力支持下,坚决贯彻积极的财政政策,认真落实市十六届人大三次会议决议,努力保持经

    济平稳较快发展,着力保障和改善民生,切实加大增收节支力度,不断创新财政体制机制,财政管理水平和保障能力迈上新台阶。
        (一)加大政策扶持力度,财源建设成效显著。坚持把财源建设作为财政工作的首要任务,积极运用财税政策,鼓励各级巩固基础财源、壮大骨干财源、开辟新兴财源,全年完成各项税收18.3亿元

    ,增长24%。一是全力推进招商引资项目“落地”大会战,膨胀经济规模增财源。严格落实招商引资“代理负责制”,拨付352万元兑现招商引资奖励,激发全市上下抓招商引资项目“落地”的积极性、

    主动性和创造性,全年到帐外资2.38亿美元、增长74.6%,实际利用内资80亿元、增长38%,新签约、新开工、新竣工投资过亿元或过千万美元项目分别达到97个、83个、28个。新河化工基地完成投资

    4.5亿元,启动区实现“八通一平”,签约开工双桃精细化工等总投资27.2亿元的项目11个;城区板块完成整合,经济开发区发展空间更加广阔,高新技术产业区规划建设全面启动;平南板块发展活力

    日益彰显,“一线三区”承载能力显著增强,新的经济增长点不断形成。二是大力支持转方式调结构,培植骨干企业壮财源。拨付资金2121万元,办理出口退税8.28亿元,落实固定资产进项税额抵扣

    3500万元,鼓励企业调结构、扩规模、创品牌、拓市场,全年完成外贸出口10亿美元,增长15%,对外贸易超越金融危机前水平。筹资7000多万元对海信空调、亮泉集团等重点企业进行帮扶,培育壮大

    以龙头企业为带动的优势特色产业,全市纳税过千万元企业达到31户,比上年增加6户,海信纳税1.63亿元,成为我市继海尔之后第二家纳税过亿元企业。三是加大对上争取力度,用活政策聚财源。抢

    抓国家实施积极财政政策和适度宽松货币政策的有利时机,主动、及时、有针对性地做好政策争取和落实工作,累计争取上级补助资金15.8亿元,同比增长50.9%;千方百计破解资金瓶颈制约,融资5.9

    亿元投入城乡建设和社会事业发展。四是积极做好金融工作,优化环境拓财源。扶持府鼎、平和担保公司扩大经营领域,引进交通银行、惠民村镇银行、民生银行等金融机构,发放金融部门支持地方经

    济发展奖99万元,年末各类贷款余额121亿元,较年初增长18%,实现了政银企良性互动发展。
        (二)强化收入征管,财政收入实现较大突破。坚持把抓收入、促增收作为财税工作的重中之重,不断深化征管制度改革,加大稽查力度,做到应收尽收,全年完成地方一般预算收入20.87亿元,

    增长26.2%。一是狠抓镇级财政收入。推行财政收入“代理负责制”,调动镇级抓发展促增收积极性,全年完成镇级财政收入11.2亿元,增长33%,有10个镇(街道、园区)增幅超过40%,其中开发区完

    成收入2.6亿元,成为我市首个纳税过2亿元的园区。二是加强重点税源管控。对重点税源实行专业化监管,做到评估纳税专人管理、跟踪追缴,营业税、增值税、企业所得税、个人所得税四大主体税种

    分别增长45.5%、27.1%、19.1%、35.2%,税收与经济实现同步增长。三是深挖增收潜力。针对招商引资力度加大、“落地”项目增长加快的实际,加大税源排查和清欠力度,严格执行“先税(费)后证

    ”政策,发挥“以票控费、以票控税、以票促收”的基础性作用,督促各项收入及时足额上缴国库,全年完成耕契两税及非税收入11.4亿元,增长27%。
        (三)优化财政支出结构,民生投入得到有效保障。坚持公共财政向民生倾斜、向“三农”倾斜,努力压减一般性开支,全年完成民生支出21.7亿元,增长23.6%。一是优先发展教育。自2010年下

    半年起,小学生均公用经费由每年400元提高到700元,农村和城市初中分别由600元、670元提高到900元,增加财政支出2661万元,比上年增长46.3%。拨付资金7640万元实施九中新校及平度一中、职教

    中心、技工学校等扩建项目,投入1381万元用于农村中小学校舍拆除重建改造和局属学校校舍维修,投入2469万元为中小学和特殊教育学校更新配备教学仪器,促进了城乡教育均衡发展。二是大力发展

    其他社会事业。财政补助2400万元,在29处镇(街道)卫生院试行基本药物制度,药品实行零差价销售。拨付2917万元,保障基本公共卫生项目和重大公共卫生项目顺利实施。补助1.37亿元,新农合参

    合标准由每人每年100元提高到150元,城镇职工基本医疗保险最高支付限额由9万元提高到15.3万元,医疗保障水平显著提高。投资1.1亿元建设520套保障性住房,缓解低收入市民住房困难问题。投资

    1500万元在重点区域和主要路口安装“电子警察”和监控设备,推动平安平度建设。财政补助465万元,支持农家书屋建设,完成全市数字电视整体转换工程。三是认真落实强农惠农政策。加大惠农补

    贴力度,直接发放各类涉农补贴2.1亿元。投资2亿元实施水库除险加固、农村饮水安全等水利工程,财政补助10395万元完成952个村庄“五化”工程,补助2976万元改造3720户农村危房,投资1.23亿元

    修建农村公路179条、256公里,圆满完成村村通油路目标,农村生产生活条件加快改善。
        (四)深化财政体制机制改革,财政管理水平不断提高。坚持把推进科学化精细化管理作为搞好财政工作的基础,不断创新财政体制机制,切实加强财税监管,财政工作步入良性发展轨道。一是完

    善市镇财政管理体制。制定实施《房地产开发企业税收划分意见》、《进一步规范镇(街道、园区)税收秩序的意见》、《确定新河生态化工科技产业基地财政管理体制的意见》,进一步规范财政税收

    秩序,调动镇(街道、园区)加快项目建设、组织收入的积极性。同时,完善转移支付形式,市财政当年安排一般性转移支付补助915万元,提高了困难镇财政保障能力。二是强化预算管理。出台《进

    一步加强教育经费管理的意见》、《加强政府采购合同备案管理的通知》,完善内部管控和审核体系,提高了财政资金精细化管理水平。三是加强财政监督检查。严格落实财政收支两条线,扎实开展“

    小金库”清理工作,对各级安排的惠农资金使用情况进行全面检查,对全市会计信息质量进行抽查,确保了财政资金安全、合规、有效使用。
    在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到财政工作还存在一些困难和问题。一是税源结构不够合理,支柱产业规模不够大,税收对重点企业的依赖性较强,经济、财源结构需进一步优化。二是财政刚性支

    出大幅增长,收支平衡矛盾较为突出,保运转、保民生、保稳定、促发展的压力加大。三是由于国家对地方政府融资平台进行清理规范,部分列入融资计划的项目资金难以及时筹措到位,政府可持续投

    资能力面临考验。四是财政支出效益还需提高,精细化、科学化管理有待加强。对这些问题,我们将高度重视,采取扎实有效措施,认真加以解决。
        二、2011年财政预算安排意见
        2011年是“十二五”发展的开局之年,做好今年的财政工作至关重要。2011年财政工作总的指导思想是:全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中全会精神,以促进科学发展为主题,以支持

    转变经济发展方式为主线,进一步调整和优化财政支出结构,深化财政体制机制改革,强化财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益,着力保障重大项目、民生领域和社会事业等重点支出需要,

    推动经济社会全面、协调、可持续发展。
        按照上述指导思想和全市主要经济预期指标,综合考虑各项收支增减因素,特别是考虑到通货膨胀压力加大、人民币升值、劳动力成本上升、国际贸易摩擦等影响经济的不稳定不确定因素仍然较多

    ,2011年全市地方财政收入初步安排25.2亿元,比上年增长20%,其中工商税收安排12亿元,增长25%。地方财政支出安排31.45亿元,比上年增长28.7%,财政收支平衡。财政支出坚持保民生、保运转、

    保稳定、保重点的“四保”原则,新增财力主要用于民生支出。主要支出安排情况:教育支出安排9.89亿元,增长22.9%;社会保障和就业支出安排2.24亿元,增长44.5%;医疗卫生支出安排1.76亿元,

    增长58.9%;农林水事务支出安排3.02亿元,增长16.5%。为确保完成上述目标,主要抓好以下几项工作:
        (一)以支持经济发展方式转变为主线,努力培植壮大财源。深入推进招商引资项目“落地”大会战,围绕国家战略性新兴产业、我市传统特色优势产业,定向引进一批龙头型、旗舰型、科技型项

    目。完善招商引资项目跟踪督查机制,优化配套服务,及时兑现各项奖励资金,加快推进双桃精细化工等一批投资过亿元或过千万美元的项目建设,切实增强经济、财源发展后劲。综合运用政策优惠、

    资金奖励、财政贴息、以奖代补等办法,促进传统产业改造升级,扶持新兴产业加快发展,培育形成一批拥有知名品牌、主业突出、核心竞争力强的骨干税源企业。抢抓国家继续实施积极财政政策机遇

    ,进一步完善考核奖励办法,争取有更多的项目列入上级财政盘子,切实缓解发展资金不足压力。创新城镇、园区建设投融资机制,加快新河化工基地、高新技术产业区等载体建设,切实增强产业聚集

    区承载力、竞争力、吸引力。
        (二)以强化依法征管为核心,推动财政收入平稳较快增长。不断完善税源控管体系,建立“分析、评估、稽查、管理”一体化联动机制,切实加强对重点行业、重点区域、重点企业的税收征管,

    确保收入稳定增长。强化收入目标责任制度,建立健全激励约束机制,加大督查通报力度,确保收入及时、均衡入库。高度关注和积极应对国内外经济发展新形势,建立完善收入增长动态分析、科学预

    测机制,深入挖掘政策性增收潜力。规范非税收入征管体系,以完善国有资源有偿使用制度为重点,抓好土地、矿产等资源性非税收入征管,拓宽增收渠道。
        (三)以保障和改善民生为目的,全面发展社会事业。各级财政安排2.6亿元启动城乡居民社会基本养老保险制度,安排2.28亿元将新农合筹资标准由每人每年150元提高到200元,适度提高报销比

    例和最高支付限额,提高城镇和农村低保人员补助标准,实现城乡低保人员动态化应保尽保,逐步构建覆盖全民的社会保障体系。安排1.8亿元全额发放机关事业单位工作人员规范补贴,将规范补贴纳

    入离休干部住房补贴和住房增量补贴基数。各级财政补助1.1亿元全面落实中小学公用经费保障机制,补助1.3亿元用于中小学校舍安全工程,筹资1.15亿元完成高中段学校进城工程,安排2800万元加大

    学前教育投入和化解农村义务教育债务。补助7200万元全面推进医药卫生体制改革,改造、新建村卫生所123处,促进基本公共卫生服务均等化。投资6386万元建设保障性住房250套,改造农村危房1630

    户,改善城乡居民居住条件。市财政投入712万元实施市区供水改造维修工程,提高供水能力和水质检测标准,确保城市居民饮水安全。
        (四)以落实强农惠农政策为重点,促进农村繁荣富裕。市财政继续补贴3000万元扶持设施农业、畜牧养殖业向更高水平、更大规模发展。各级安排1660万元支持农业政策性保险工作,将小麦、玉

    米、奶牛、能繁母猪全部纳入政策性农业保险范围,增强农业抗风险能力。投资2.1亿元实施小型农田水利、中低产田改造、户用沼气等工程,加大农机补贴力度,提高农业综合生产能力。投资2130万

    元实施白埠、长乐、大田3镇自来水老化失修改造工程,解决9万群众饮水安全问题。
        (五)以改革创新为动力,提升财政管理科学化水平。进一步完善市镇财政体制,调动镇(街道、园区)发展经济、增加财政收入的积极性,增强基层政府提供公共服务的能力。做实做细部门预算

    ,推动资产管理和预算编制有机衔接,实现对财政资金的源头控管。扩大国库集中支付范围,建立国库动态监控系统,加大对财政资金的监控力度。建立覆盖政府性资金和财政运行全过程监督机制,强

    化事前和事中监督,促进监督与管理有机融合。积极推进财政资金绩效评价,提高财政资金使用效益。深入推进预算信息公开,建立规范的预算公开机制,自觉接受社会监督。
        各位代表,今年经济运行形势更趋复杂,经济结构调整压力加大,保障和改善民生任务艰巨,财政收支矛盾仍然突出,做好全年财政工作面临许多困难和挑战。我们将在市委的正确领导下,在市人

    大及其常委会的监督指导下,坚定信心、抢抓机遇,迎难而上、锐意进取,圆满完成各项财政工作任务,为促进经济社会平稳较快发展做出新的更大贡献!