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关于平度市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告

  • 来源:平度政务网发布日期:2013-02-08【字体大小: 【打印】 【关闭】
  • 关于平度市2012年财政预算执行情况和
    2013年财政预算(草案)的报告
    --2013117日在平度市第十七届
    人民代表大会第二次会议上
    平度市财政局局长 史洪杰
                                                                                               
    各位代表:
    我受市人民政府委托,向大会提交平度市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)报告,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
    一、2012年全市财政预算执行情况
    2012年是新一届政府施政的第一年。一年来,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会和市政协的监督支持下,全市各级财税部门紧紧围绕跨越赶超、绿色崛起、富民强市发展战略,以重点项目十大推进年行动为抓手,深化财税改革,强化增收节支,全面推进财源建设,积极保障改善民生,圆满完成年初确定的各项预算任务。
    全市实现地方财政收入36.37亿元,占年度预算的114.8%,增长29.8%,其中地方一般预算收入35.84亿元,增长29.8%
    全市财政支出完成53.88亿元,增长26.6%,其中地方财政支出40.69亿元(不含上级专款支出),占年度预算的105%,增长29%。主要支出完成情况:教育支出16.13亿元,增长28.8%;社会保障和就业支出5.54亿元,增长31.5%;医疗卫生支出5.34亿元,增长34.5%;农林水事务支出6.08亿元,增长27%
    财政平衡情况:当年地方财政收入36.37亿元、上级补助25.1亿元,当年财力61.47亿元,加上年结余525万元、上年结转8.35亿元,减当年财政支出53.88亿元、结转下年支出15.94亿元(其中专款补助结转13.62亿元,地方财力结转2.32亿元),结余525万元。
    一年来主要做了以下工作:
    (一)坚持抓项目促发展,财源建设扎实推进。将抓项目增财源作为全年财政工作主基调,认真贯彻落实促进经济发展各项政策措施,持续做大做强财源经济。一是完善政策促发展。年初市政府召开全市财源建设工作会议,制定印发《关于进一步加强财源建设工作的意见》等6个政策文件,建立健全财源建设工作督导推进机制。严格落实财税优惠政策,自71日起暂停征收11项涉企行政事业性收费,重点园区工业项目落地审批实行零收费。各级财政拨付1.5亿元,支持海信、青啤、海尔等重点企业做大做强,扶持大波高科、根源生物等中小企业技术改造、转型升级。全市纳税过千万元企业47户,同比增加10户。海信空调纳税达到2.5亿元、增长66.7%,成为全市首个纳税过2亿元企业。二是强化争取促财源。抢抓青岛加快北部区域崛起、支持四区市突破发展带来的重大机遇,印发实施《平度市争取项目资金考核奖励办法》,建立对上争取备用金制度,鼓励部门积极对上争政策、争资金,全年共争取上级各类资金25.8亿元,增长21.8%。三是多方筹资保重点。金融机构批复贷款计划8.6亿元,债券发行上报国家发改委审批,城市投资公司组建运行。统筹资金5.4亿元,支持重点项目快开工、快建设、快见效。
    (二)坚持强征管促增收,财政三年倍增计划顺利实施。一是强化责任抓增收。制定下发《关于全市财政收入三年翻番的实施意见》,与各镇(街道、园区)主要领导签订军令状,明确各镇(街道、园区)、各部门收入任务和工作目标,每月在《今日平度》通报各镇(街道、园区)财政收入完成情况,充分调动各级抓财源、促增收积极性。全年完成镇级财政收入18.43亿元,增长40.4%。二是创新措施抓征管。各级财税部门强化对重点税源企业和重点项目纳税评估、动态监控、跟踪追缴,研究加强房地产开发、建筑施工、金融保险等重点行业税收管理,确保属地纳税、应收尽收。全市工商税收总额完成27.43亿元,增长23.2%,其中,地方工商税收完成15.14亿元,增长23.9%。三是堵塞漏洞促增收。完善财源信息平台,及时筛选有效涉税信息,通过涉税信息分析比对全年追缴税收7933万元。
    (三)坚持惠民生促和谐,财政支出结构不断优化。始终将民生改善放在财政保障首位,坚持以人为本,集中财力办大事。全年民生支出35.5亿元,增长26.6%。一是不断加大社会保障投入。拨付城乡居民养老保险财政补助资金2.3亿元,自7月份起将基本养老金发放标准由每人每月55元提高到110元。拨付3708万元,用于经济适用房、廉租房建设和农村危房改造。财政补助630万元,自61日起免除居民基本殡葬服务项目费用。拨付2854万元,建设社会福利中心,提高城乡五保老人供养水平和残疾人托养水平。二是持续改善教育教学条件。拨付中小学校舍安全工程款8600万元,改造重建校舍17.5万平方米。拨付2200万元,为城乡义务教育阶段学生全部免费提供教科书,落实学前教育资助制度,提高寄宿生生活费补助标准,启动实施校车安全工程。三是全力支持医药卫生体制改革。拨付新农合财政补助资金2.76亿元,将新农合筹资标准由每人每年250元提高到300元。拨付基本药物制度改革补助资金8916万元,29处卫生院和1164处卫生室全部实行基本药物零差价,城乡居民医疗保障水平显著提升。四是严格落实强农惠农政策。直接发放粮食直补、农资综合补贴、农作物良种补贴等补贴资金2.3亿元。拨付1496万元,花生、日光温室大棚蔬菜、育肥猪等纳入政策性农业保险补贴范围,增强农业抵御风险能力。拨付5344万元实施农村规模化供水,推动城乡供水一体化。拨付畜牧业和设施农业贷款贴息1671万元、新增千亿斤粮食田间工程建设资金1367万元,推动现代农业高点提升。
    (四)坚持抓改革促管理,理财水平不断创新提升。在市级预算单位全面推行国库集中支付和公务卡改革,将所有资金纳入国库单一账户体系,实行集中管理、统一支付。制定下发《平度市市级行政单位办公设备、家具配置标准》和《平度市财政公物仓管理暂行办法》,进一步加强行政事业单位资产管理。对政府投资项目资金拨付进行规范,统一合同约定工程款支付标准,提高财政资金使用效益。完善市镇财政管理体制,提高镇级财政超收奖励比例,制定下发《镇级非税收入管理暂行办法》,规范镇(街道、园区)非税收入管理,拓宽镇级财政增收渠道。及时完成镇街区划调整资产清理移交和财政体制衔接工作,保证区划调整镇(街道)财政正常运转。
    2012年财政收入总体增长较快,公共财政保障能力持续增强,但也要清醒看到,财政工作中仍然存在一些薄弱环节:一是税收比重仍然较低。受宏观经济形势影响,部分重点企业生产销售出现下滑,纳税减少,增值税等主体税种增幅不高,财源结构有待改善。二是财政收支矛盾突出。青岛市调整区市财政体制,原给予我市部分优惠政策取消,每年减少我市可支配财力1亿元,而刚性支出大幅增加,收支缺口加大。三是部分镇收入质量不高,增收主要靠非税收入拉动,镇级财政仍然较为困难。对这些问题我们将高度重视,积极应对,认真加以解决。
    二、2013年财政预算安排意见
    2013年财政工作既有诸多有利条件,也存在诸多不确定因素。从收入形势看,全市财源建设工作深入推进,新区建设、旧城改造全面推开,新型城镇和农村社区建设扎实推进,海信家电产业园等重大项目落地开工,经济企稳回升势头逐步增强,为财政增收奠定了坚实基础。与此同时,也要看到国际经济危机影响仍将持续,出口形势短期难以好转,国家继续实施房地产调控,加快推进营业税改征增值税试点等结构性减税政策也将导致财政减收。从支出需求看,今年财政支出保障领域更广、重点更多,特别是新型农村合作医疗等部分民生政策提标扩面、建立农村大病医疗救助体系等政策性增支大幅增长,政府融资还本付息增多,财政收支平衡愈加困难。
    (一)2013年财政预算安排的指导思想
    2013年是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年,也是实施“十二五规划承前启后的关键一年,做好全年财政工作意义重大。2013年财政工作总的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,认真贯彻党的十八大及上级经济工作会议精神,以提高经济增长质量和效益为中心,以加快经济结构调整、促进发展方式转变为主线,构建有利于科学发展的财政体制机制,综合运用各种资源,创新财政资金投入方式,培植壮大财源经济,调整优化支出结构,着力保障改善民生,全力促进经济平稳较快发展与社会和谐稳定,加快建设青(岛)烟(台)潍(坊)联接地区中心城市。
    (二)2013年预算安排的主要原则
    2013年财政收入预算安排的主要原则:一是紧密结合全市经济社会发展预期,与国民经济发展计划指标相协调;二是与全市财政收入三年翻番总体计划相衔接;三是税收增幅适当高于非税增幅。财政支出预算安排的主要原则:一是保工资、保运转、保民生;二是量入为出,先急后缓;三是统筹安排,拓宽政府投资项目资金筹措渠道。
    (三)2013年预算安排情况
    综合分析2013年财政收支形势,按照市委解放思想、争创一流、加快转变的总体要求和跨越赶超、绿色崛起、富民强市的发展战略2013年全市地方财政收入初步安排44.73亿元,比上年增长23%,其中工商税收安排18.92亿元,增长25%。按照现行财政体制,完成以上收入,全市可实现财力53.68亿元,加上年地方财力结转2.32亿元,可用于安排支出的财力总额56亿元。全年地方财政支出安排56亿元,比上年同比增长24.6%,财政收支平衡。为确保完成上述目标,重点抓好以下五项工作:
    一是以重大项目引进建设为抓手,夯实基础壮财源。坚持把招大引强作为促进财政增收的主攻方向,完善政策、整合资金,全力支持项目梯队建设,优先支持大型物流运输、现代服务业和金融企业到我市落户纳税。按照上级要求及时开展营业税改征增值税试点,完善政策措施扶持骨干企业做大做强,助推实体经济提质增效、经济结构调整优化。安排专项资金支持海信家电产业园、青啤麦芽等重点项目加快推进,争取早竣工、早投产、早见效。倒排工期、跟踪督促,加快推进十大片区改造、万科万人社区等重点房地产项目建设。依托城乡社区建设投资公司,用好用活青岛扶持政策,多渠道增加新型农村社区建设投入,加快小城镇和新型农村社区建设进度,拉动相关产业及税收快速增长。深化投融资体制改革,扶持壮大城投公司,争取尽快获批发行融资债券,完善金融机构信贷增长激励机制,促进政银互动、银企共赢
    二是以财政收入倍增计划为引领,拓宽思路促增收。密切关注宏观经济形势和财税政策调整动态,加大财源建设工作调研力度,及时向市委、市政府提出政策建议。依法征税、应收尽收,坚决不收过头税的前提下,持续深化税收征管改革,加强重点行业、重点企业、重点项目税源动态监控分析,做好新增重点税源项目化管理,深入挖掘重点税源增收潜力。严格落实资源占用税收补偿机制,探讨建立全市企事业单位纳税信息电子地图,做到以地控税。完善部门、镇(街道、园区)涉税信息共享协作机制,定期组织有关部门、镇(街道、园区)开展税源清查收缴专项行动,确保税收及时足额入库。拓宽聚财视野,围绕打造政策洼地、效率高地完善拢聚域外税源奖励办法,做好总部经济、税源经济文章。
    三是以提高群众幸福指数为目标,优化支出惠民生。坚持优先保障改善民生导向,持续加大民生保障力度。全年民生投入达到39.3亿元、增长37%,占财政支出的70%以上。一是大幅增加教育投入。投资1.4亿元继续实施中小学校舍安全工程,安排6400万元深入实施校车安全工程,投资4456万元改善义务教育学校基本办学条件。全面落实学前教育财政保障政策,安排幼儿园公用经费补助2000万元。二是加大社会保障投入。安排1200万元落实创业补贴、免费培训等再就业扶持政策促进就业再就业;安排4842万元继续提高城乡低保标准,为农村低保家庭发放冬季取暖补助;安排2009万元对老住宅小区进行供热改造,保证居民温暖过冬。三是支持基本公共卫生均等化。各级财政安排3.55亿元同步提高新农合和城镇居民基本医疗保险筹资标准,将补助标准均由每人每年240元提高到300元;安排4760万元将基本公共卫生补助资金由人均25元提高到35元;安排4022万元建立农村大病救助制度,持续减轻农民医疗负担。
    四是以强农惠农为重点,落实政策助三农继续安排3500万元,推动大泽山葡萄、马家沟芹菜、云山大樱桃等特色农业做大规模、做响品牌。投资1967万元实施农村学校饮水安全工程安排专项资金,支持大沽河堤防治理、小流域治理、病险水闸除险加固等水利工程建设,提高防洪标准和生态保护能力。支持新型农村社区和生态文明乡村建设,建成277个社区服务中心。多方筹措资金实施高平路、崔马路等县乡道路大修工程,投资5138万元继续完善道路交通安全设施,改善沿线群众出行条件。全面清理化解镇村垫交税费债务,深化农村综合改革,促进农村经济健康发展、社会和谐稳定。
    五是以深化改革为动力,创新管理提效益。全面推行国库集中支付和公务卡改革,建立国库动态监控系统,实现对财政资金的全过程跟踪监管。积极调度财政资金,支持城投公司、国有资产经营公司等政府融资平台运作项目,加快重点项目建设,实现财政增收。加强国有资产处置审批管理,积极盘活国有资产,将有效资产注入政府融资平台,推动国有资产保值增值。做实做细部门预算,将部门预算细化到具体项目,刚性执行财政预算,严格控制预算执行进度。以镇街区划调整为契机,调整完善市镇财政管理体制,调动镇(街道、园区)上项目、抓发展、促增收积极性,增强镇域自我发展、自我保障能力。指导镇(街道、园区)加强财政财务管理,规范镇级财政收支行为。
    各位代表,2013年财政工作任务繁重而艰巨。我们将在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,认真落实本次大会精神,以更加高昂的热情、更加积极的姿态、更加务实的作风,确保全面完成并力争超额完成各项财政工作任务,为推动平度经济社会跨越赶超做出积极贡献!